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威信县人民法院2018年部门预算公开

威信县人民法院·(2018-2-26 16:33:45)·其它公告

目录

 

第一部分 昭通市威信县人民法院2018年部门预算编制说明

第二部分 昭通市威信县人民法院2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

昭通市威信县人民法院2018年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

按照《中华人民共和国宪法》和《人民法院组织法》的规定,威信县人民法院依法独立行使审判权,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人民代表大会及其常务委员会和上级法院的监督,主要职能是:1.领导全院的司法行政管理工作和人民法庭的工作;2.依法审判法律规定的由基层人民法院管辖辖区内的刑事、民事、经济、行政等案件,依法审理上级法院指定管辖的案件,在审判工作中结合实际,提出司法建议,依法行使司法决定权和司法执行权;3.管理本院的有关经费和物资装备、基础设施建设等工作,在审判工作中宣传法制,承办其他应由本院负责的工作。

(二)机构设置情况

威信县人民法院设有院机关1个,今年没有增减变动情况。部门内设机构20个,即:政工科、执行局、办公室、法律政策调查研究室、监察室、法医技术室、立案庭、行政审判庭、审判监督庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、司法警察大队、人民陪审员管理办公室、调解中心、审判管理办公室、刑事审判二庭。

)重点工作概述

2017年,威信县人民法院始终坚持为人民司法的宗旨,紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标,以不断深化司法体制改革为动力,全力推进以审判为中心的各项工作,并取得了积极成效。2017年,我院共受理各类案件2899件,同比上升14.58%;结案2824件,结案率97.41%,同比上升1.76个百分点;结案标的约2.5亿元。

2018年主要工作:2018年,是决胜全面建成小康社会的关键年,是推进法制中国建设的重要年,人民法院肩负的使命光荣、责任重大。威信法院将牢记使命、奋发作为,继续以“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”为目标,突出五个方面的工作重点,推动全院工作再上新台阶:

一是以全面从严治党的执着,不断加强队伍建设。继续深入学习十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加大办公办案培训力度,增强干警司法能力,提升干警调解纠纷、驾驭庭审、撰写文书、服务群众等综合素质。持之以恒推进党风廉政建设,认真落实全面从严治党、从严治院要求,坚决防治司法腐败,确保全院干警风清气正、忠诚干净担当。进一步推进司法体制改革,规范审判权运行机制,调动全院干警工作积极性。加强文化建设,进一步增强队伍凝心聚力,培育队伍法治精神,塑造干警亲民爱民、公正廉洁、勤勉务实的良好形象。

二是全面履行审判职责,服务经济社会发展。面对案多人少,新类型案件、跨区域案件不断增多的压力,提高干警政治责任感和职责使命感,确保圆满完成审判执行工作任务。积极融入到加快社会治安防控体系建设中去,依法打击和惩治黄赌毒黑拐骗等违法犯罪行为。继续加强涉民生案件审理工作,及时化解劳动、就业、扶贫、“三养”领域发生的各类纠纷;进一步扩大简易程序、小额速裁程序适用比率,增快办案速度,缩短办案周期。继续坚持强制措施和联动威慑并举,全力破解“执行难”,提升执行到位率,以真金白银的实际兑现确保群众满意度和社会认可度得到有效提升。

三是加强智慧法院建设,提升办公办案质效。坚持向信息化管理化压力、要效率的理念,尽快推进信息技术与审判执行、服务群众、队伍管理的融合与运用。进一步强化干警与时俱进、利用信息化提升效率的意识,加大干警信息化使用技术培训力度,全面实现网上办公办案,彻底做到案件信息同步录入、卷宗同步扫描、审判流程网上监督、内部公文网上办理,让管理更加专业科学规范高效。进一步做好文书上网、庭审直播等司法公开工作,打造“阳光下的审判”,让公平正义看得见,让办理的所有案件经得起实践和历史的考验。

四是做好便民利民工作,满足群众新需求。跟上新时期发展步伐,充分利用信息技术创新便民利民举措,让群众少花钱、少跑路、少受累,进一步满足人民群众多元化、多层次、多样性的司法服务需求。激励全院干警发挥吃苦耐劳、服务群众的精神,做好巡回审判、便民服务站和村社法官联络工作,让司法服务和群众“零距离”“心贴心”,让人民群众有更多的司法获得感。充分调动基层调执人员能动性,高效调解矛盾纠纷。加强司法救助,切实帮助涉诉群众解决实际困难。强化诉讼服务中心服务能力建设,进一步为民、便民、利民。加强司法宣传力度,增强群众法律意识、规则意识、诚信意识,营造良好法治环境。

五是强化沟通协调,营造良好司法环境。按照县委脱贫攻坚的安排部署和全面建成小康社会的目标,做好脱贫攻坚工作。在物质提升的同时,引导群众文化建设,构建和谐幸福新农村,确保我院挂钩扶贫的高田乡高田村和鱼井村高质量脱贫。加强与公安、检察院、司法局等部门的联系,进一步完善监督协调体制,形成联动机制,营造良好司法环境。主动接受相关部门及社会各界的监督,推动法院各项工作更好地开展。

二、预算单位基本情况

昭通市威信县人民法院2018年部门预算编制深入贯彻依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,紧密结合基层法院审判业务特点,保证重点工作,统筹安排、节约使用各项资金,提高资金使用效益,有效保障人民法院开展工作所必须的资金需要。

我部门编制2018年部门预算单位共1,即昭通市威信县人民法院。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中行政单位1截止2017年12月统计,部门基本情况如下:我院共有在职人员编制74人,其中:行政编制74人,没有事业编制。在职实有70人,其中:财政全供养70人。

离退休人员24人,其中:离休0人,退休24人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

  

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年昭通市威信县人民法院财务总收入1816.26万元,其中:一般公共预算收入1810.83万元,上年结转5.43万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年昭通市威信县人民法院财政拨款收入1816.26万元,其中:本年收入1810.83万元,上年结转5.43万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1810.83万元(本级财力1456.83万元,执法办案补助105万元,收费成本补偿249万元)。

四、预算单位支出情况

2018年昭通市威信县人民法院预算总支出1816.26万元,其中:预算当年支出1810.83万元,预算上年结转支出5.43万元。当年支出1810.83万元按支出结构分类,具体是:基本支出1244.17万元,占当年支出的68.71%,项目支出566.66万元,占总支出的31.29%。

  

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列:“公共安全支出-法院”支出1545.33万元,主要反映昭通市威信县人民法院为办案产生的各项业务支出;“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”支出136.46万元,主要反映昭通市威信县人民法院社会保障缴费单位缴纳部分及离退休人员的公用支出;“医疗卫生与计划生育支出”54.83万元,主要反映医疗保险、工伤生育保险支出;“住房保障支出”79.64万元,主要反映住房公积金单位缴纳部分。

  

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类,预算当年支出1810.83万元,其中:基本支出1244.17万元,项目支出566.66万元,具体如下:

机关工资福利支出1053.99万元(基本支出1053.99万元),占当年支出58.20%。

商品和服务支出658.11万元(基本支出190.18万元,项目支出467.93万元),占当年支出36.34%。

机关资本性支出90万元(项目支出90万元),占当年支出4.97%。

对个人和家庭的补助8.73万元(项目支出8.73万元),占当年支出0.48%

 

1.基本支出情况

2018年用于保障昭通市威信县人民法院正常运转的基本支出1244.17万元,基本支出中包括:

1)机关工资福利支出1053.99万元,占基本支出的84.71%其中:工资奖金津贴补贴支出783.88万元;社会保障缴费支出195.90万元;住房公积金支出74.21万元。

2)办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、委托业务费等日常公用经费(商品和服务支出)190.18万元,占基本支出的15.29%,人均公用支出2.72万元。

3)增长原因:2018年预算基本支出1244.17万元比2017年预算基本支出1111.21万元,增长了11.97%。增加原因主要是:工资标准调整,机关工资福利支出1053.99万元,比2017年的797.40万元增加了256.59万元,增长了32.18%。

2.项目支出情况

1)2018年用于保障昭通市威信县人民法院完成审判和执行工作任务的项目支出566.66万元,其中:商品服务支出467.93万元,机关资本性支出90万元,对个人和家庭的补助8.73万元。项目支出主要用于办案交通费、法律文书印刷费、公告费、案件执行费、办案差旅费、陪审员费用、司法勘验鉴定费、邮电通讯费、劳务费等和审判执行业务相关的业务支出及信息化建设支出。

2018年预算项目支出566.66万元,比2017年的361万元增加了205.66万元,增长了56.97%。

2)增长原因:2018年收费成本性补偿249万元,比2017年的50万元增加了199万元,增长了398%。

五、省对下项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此项内容。

(二)与中央配套事项

无此项内容。

三)按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

无此项内容。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出与上年对比情况

2018年预算基本支出1244.17万元,比2017年预算基本支出1111.21万元,增加了132.96万元,增长了11.97%。增加原因主要是:工资标准调整,机关工资福利支出1053.99万元,比2017年的797.40万元增加了256.59万元,增长了32.18%。

(二)项目支出与上年对比情况

2018年预算项目支出566.66万元,比2017年预算项目支出361万元增加了205.66万元,增长了56.97%。增加原因主要是:2018年收费成本性补偿249万元,比2017年的50万元增加了199万元,增长了398%。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.人民法院业务费包括办案费、劳务费、专用设备购置费、交通工具购置费、其他设备购置费、邮寄费、电话通讯费、交通费、专业会议费、服装费、宣传费、维修费、法官培训费和其他费用。

2. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

4. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

5.“三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.省对下转移支付:省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金,一般为财力性转移支付,即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

(二)机关运行经费安排

昭通市威信县人民法院2018年机关运行经费190.18万元,主要用于日常办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修费、和其他商品和服务支出。

(三)国有资产占用情况

 

说明:决算报表中填列的车辆账面数为12辆,施行公车改革后,单位实有车辆为4辆,因为相关拍卖和报废手续尚未办完,所以车辆资产价值未减少。

(四)“三公”经费预算情况

2018年,预算“三公”经费支出56.95万元,相比2017年预算“三公”经费57.06万元,减少了0.11万元,降低了0.19%。

1.因公出国(境)费

2018年昭通市威信县人民法院预算因公出国(境)费为零。

2.公务用车运行维护费

预算公务用车购置及运行费40.40万元,其中:公务用车运行费40.40万元,公务用车购置费为零,比2017年预算公务用车购置及运行费40.50万元,减少了0.10万元。主要用于保障完成法院审判及执行工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2018年,昭通市威信县人民法院预算公务接待费16.55万元,比2017年预算公务接待费16.56万元,减少了0.01万元。主要用于法院系统内外、上下级间的工作联络、交流学习、考察调研、检查指导等工作交流所产生的费用。

4. “三公”经费变动原因

2018年预算“三公”经费相比2017年减少原因:一是车改后车辆减少到4辆,加强车辆管理,定期检修、定点维修,对驾驶员进行安全驾驶培训,规范公务用车运行费使用审批,降低了运行成本;二是严格按照“八项规定”的要求,严格执行公务接待相关规定,对公务接待规范管理、从严控制,预算公务接待费每年呈递减趋势。

(五)其他需要说明的情况

2018年昭通市威信县人民法院预算没有政府性基金预算支出、没有省对下转移支付、没有政府采购,因此,在本次预算公开的《部门政府性基金预算支出情况表》,即附件6-7表、《省对下转移支付绩效目标表》,即附件6-12表、《部门政府采购情况表》,即6-13表,共三张表均为空表。

 

 

 

2018年2月23日

附:昭通市威信县人民法院2018年部门预算表(点击下载)

https://pan.baidu.com/s/1o9fk9h4

 

 
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